_id No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 1 "" "" "" "" "" "" Nominal Nominal Nominal Nominal 2 "" "" "" "" "" "" T T T T 3 1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah Nilai AKIP Setda poin 73 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan kebijakan perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 280500000 88962500.0 77047500.0 104490000.0 10000000.0 4 "" "" "" "" "" Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 137825000 41536000.0 38000000.0 58289000.0 "" 5 "" "" "" "" "" Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 1359687500 133765400.0 1122610100.0 103312000.0 "" 6 "" "" "" "" Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 104075000 72775700.0 14799300.0 16500000.0 "" 7 "" "" "" "" Pelaksanaan administrasi pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 431925000 101654800.0 173650700.0 94419500.0 62200000.0 8 "" "" "" "" "" Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 359275000 113955000.0 91013000.0 73064000.0 81243000.0 9 "" "" "" "" "" Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 6060000000 6060000000.0 "" "" "" 10 "" "" "" "" pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3104021300 638020325.0 822000325.0 822000325.0 822000325.0 11 "" "" "" "" "" Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 61545000 15915000.0 15210000.0 15210000.0 15210000.0 12 "" "" "" "" "" Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 139378700 36194675.0 34394675.0 34394675.0 34394675.0 13 2 Meningkatnya kinerja pelayanan Setda Nilai SKM Setda poin 82 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22350000 4546000.0 4504000.0 1300000.0 12000000.0 14 "" "" "" "" "" Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14062500 1906900.0 1455600.0 10700000.0 "" 15 "" "" "" "" Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21174872008 5077495639.0 6603662329.0 4826458629.0 4667255411.0 16 "" "" "" "" "" Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1616989100 392016300.0 396416300.0 416816300.0 411740200.0 17 "" "" "" "" "" Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44450000 16646100.0 7090000.0 15963900.0 4750000.0 18 "" "" "" "" "" Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 52500000 25050300.0 20077700.0 3732000.0 3640000.0 19 "" "" "" "" Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 130000000 "" 130000000.0 "" "" 20 "" "" "" "" Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1628125000 559836350.0 520586350.0 443953400.0 103748900.0 21 "" "" "" "" "" Penyediaan Bahan Logistik Kantor 633125000 180960000.0 180960000.0 170960000.0 100245000.0 22 "" "" "" "" "" Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 270000000 114000000.0 81000000.0 75000000.0 "" 23 "" "" "" "" "" Fasilitasi Kunjungan Tamu 1800000000 466500000.0 466500000.0 465460000.0 401540000.0 24 "" "" "" "" "" Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 961450000 300000000.0 295000000.0 246450000.0 120000000.0 25 "" "" "" "" Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 247217500 247217500.0 "" "" "" 26 "" "" "" "" "" Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 418948400 418948400.0 "" "" "" 27 "" "" "" "" Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34000000 8400000.0 8400000.0 8400000.0 8800000.0 28 "" "" "" "" "" Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1200000000 376200000.0 376200000.0 339593500.0 108006500.0 29 "" "" "" "" Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 975000000 975000000.0 "" "" "" 30 "" "" "" "" "" Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1090938150 272735400.0 272735400.0 272735400.0 272731950.0 31 "" "" "" "" "" Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 596430000 225100250.0 135298000.0 118016500.0 118015250.0 32 "" "" "" "" "" Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 750000000 248608478.0 239480222.0 213933700.0 47977600.0 33 "" "" "" "" Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1192155835 292022800.0 316087500.0 292022799.0 292022736.0 34 "" "" "" "" Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2200000000 812259050.0 477800000.0 477800000.0 432140950.0 35 "" "" "" "" "" Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1650000000 618549350.0 394882900.0 378882900.0 257684850.0 36 "" "" "" "" "" Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 356875000 169310000.0 168055000.0 12160000.0 7350000.0 37 "" "" "" "" Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 213710000 52640000.0 106565000.0 54505000.0 "" 38 "" "" "" "" "" Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 615187500 151365800.0 286090000.0 177731700.0 "" 39 "" "" "" "" "" Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 350361900 168468950.0 171847050.0 10045900.0 "" 40 "" "" "" "" "" Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 110362500 39870500.0 25305000.0 35105000.0 10082000.0 41 "" "" "" "" Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan 967982000 291803300.0 258128700.0 205375000.0 212675000.0 42 "" "" "" "" "" Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 214760000 23529800.0 78530000.0 73184400.0 39515800.0 43 "" "" "" "" "" Pendokumentasian Tugas Pimpinan 285000000 84608700.0 47695500.0 84237500.0 68458300.0 44 3 Meningkatnya kualitas kebijakan daerah Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundangan-undangan % 95 PRORAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi tata pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 533596850 461225000.0 40744000.0 4150000.0 27477850.0 45 "" "" "" "" "" Penataan Administrasi Pemerintahan 156859000 63108700.0 53420000.0 11130300.0 29200000.0 46 "" "" "" "" "" Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 34525000 34525000.0 "" "" "" 47 "" "" "" "" Fasilitasi kerjasama daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 280875000 235378100.0 32800000.0 10896900.0 1800000.0 48 "" "" "" "" Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10544901000 1428620400.0 2927311900.0 6158918700.0 30050000.0 49 "" "" "" "" "" Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3743704050 1705078670.0 1819556818.0 191961744.0 27106818.0 50 "" "" "" "" "" Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 954130900 523263176.0 135631589.0 256439546.0 38796589.0 51 "" "" "" "" Fasilitasi dan koordinasi hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 135899000 135899000.0 "" "" "" 52 "" "" "" "" "" Fasilitasi Bantuan Hukum 320401000 170401000.0 "" "" 150000000.0 53 "" "" "" "" "" Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 171875000 42753300.0 11800000.0 117321700.0 "" 54 "" J U M L A H "" "" "" "" 70731851693 24718627613.0 19480342458.0 17503021918.0 9029859704.0 55 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 56 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 57 "" "" "" "" "" "" Cilacap, Januari 2022 "" "" "" 58 "" BUPATI CILACAP "" "" "" "" SEKRETARIS DAERAH "" "" "" 59 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 60 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 61 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 62 "" H. Tatto Suwarto Pamuji "" "" "" "" Drs. FARID MA'RUF, ST, MM "" "" "" 63 "" "" "" "" "" "" NIP. 19620322 198607 1 002 "" "" ""